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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data
*
Origem
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Busca ativa ANVISA
Equipamento
MAT/MED/Produto
Processos
Reclamação de Cliente
Rondas internas
Rotinas diárias
Serviços Terceiros
*
Título da Ocorrência
Falha no Chiller
Indisponibilidade de Equipamentos Clínicos devido a Falhas
Acesso externo indevido / Falha no firewall
Acesso indevido a estoques de outros setores
Aquisição de compras incorretas ou incompletas
Armazenamento inadequado de resíduos no abrigo temporário
Ataque cibernético ( ransomware, malware, phishing)
Atendimento de paciente com COVID sem identificação prévia
Atos de vandalismo
Atraso e/ou extravio de notas fiscais e/ou boletos ao Setor Financeiro
Atraso na abertura da vaga
Atraso na autorização das compras
Atraso na avaliação/autorização de paciente interno para agendamento de exame
Atraso na entrega de guias para o Faturamento
Atraso no pagamento de fornecedores
Ausência de devolução do exame ao paciente
Baixa adesão ao uso do software de gestão da qualidade
Compras de urgência
Controle físico inadequado da sala de TI
Desabastecimento de enxoval
Desabastecimento de insumos
Desabastecimento de insumos para limpeza e desinfecção
Desabastecimento de produtos essenciais para operações - Contraste ou insumos para bomba de infusão
Desastres naturais
Descarte inadequado de resíduos
Descrição de aquisição de compras incorretas ou incompletas
Desligamento mal conduzido
Diluição incorreta de saneantes
Documentos desatualizados
Emissão de Radiação Acima dos Níveis Permitidos
Entrada de material metálico junto ao paciente em exame de RM
Equipamento Indisponível por Falha no Sistema de Ar-Condicionado
Ergonômico
Erro de cadastro
Erro de dispensação
Erro no cadastro da tabela de preços e contratos
Extravasamento de contraste
Extravasamento de contraste
Extravazamento de contraste
Falha de equipamento
Falha em nobreaks / Energia
Falha MAT/MED
Falha na acuracidade do estoque
Falha na autorização do convênio
Falha na comunicação entre as equipes
Falha na dispensação de MAT/MED
Falha na distribuição e/ou recolhimento do enxoval
Falha na entrega de resultado
Falha na identificação do enxoval
Falha na identificação do paciente
Falha na identificação do paciente
Falha na inclusão de documentos
Falha na infraestrutura
Falha na movimentação do sub estoque
Falha na pesagem dos resíduos
Falha na prestação de serviço da lavanderia terceirizada
Falha na realização da anamnese
Falha na realização do exame
Falha na segurança institucional
Falha na utilização de placas de sinalização para piso molhado
Falha nas informações do preparo para a realização do exame
Falha no agendamento
Falha no agendamento
Falha no anexo
Falha no cadastro do exame
Falha no cadastro dos dados pessoais do paciente
Falha no controle acesso de pessoas não autorizadas
Falha no descarte de resíduos
Falha no fechamento do caixa
Falha no fluxo das fichas de atendimento do paciente
Falha no fluxo do estoque mínimo
Falha no gerenciamento de riscos
Falha no orçamento do exame
Falha no preenchimento dos campos obrigatórios no sistema de cadastro/atendimento do paciente
Falha no processo de higienização
Falha no registro da temperatura ambiente e umidade do ambiente
Falha no registro de pendências de documentos no prontuário do paciente
Falha no repasse de informações ao paciente
Falha no sistema de ligações
Falha nos Estabilizadores ou Nobreak
Falhas no levantamento da demanda de vagas
Falta de água
Falta de atendimento no telefone do setor
Falta de atualizações de segurança
Falta de empatia
Falta de mão de obra
Falta de monitoramento da infraestrutura
Flebite
Fraudes digitais e Acessos internos indevidos
Guias não faturadas no prazo
Homologação rescisória fora do prazo
Incêndio
Incompatibilidade entre a tabela de preços e os valores faturados
Indisponibilidade de sistemas críticos
Indisponibilidade do link de Internet
Ineficiência no uso de indicadores
Má administração do fluxo de caixa
Mau uso de e-mail / WhatsApp
Não abertura de chamados
Não adesão as ferramentas da qualidade
Não conferência do carro de parada
Não conformidade com as Leis de Proteção de Dados
Não realização de integração com novos colaboradores
Não Realização do Controle de Qualidade
Nefropatia induzida por contraste
Níveis de Compressão do Mamógrafo Acima do Padrão
Parada do elevador com ocupantes
Perda de chamadas de pacientes por falhas técnicas, falta de atendentes ou ineficiência nos fluxos de atendimento.
Perda de licenças e autorizações
Perda ou falha de Backup
Perfil da vaga mal definido
Processo de higienização inadequada
Quebra de Acordo
Queda de paciente
Queda TESTE
Quench e Vazamento de Gás Hélio
Reação Alérgica
Reação Alérgica TESTE
Reação negativa dos colaboradores frente á avaliação de desempenho
Reações a produtos químicos utilizados na limpeza
Receber paciente com falha no agendamento
Recebimento errado das mercadorias ou fornecedores
Resultado de exame entregue incorretamente
Risco de Ataque Cibernético
Risco de imagem e reputação
Risco de Liquidez e/ou endividamento
Risco de processos judiciais
Risco de queimadura
Risco regulatório
Rompimento da fibra óptica / rede física
Roubo, troca ou avaria de equipamentos
Software Corrompido
Superexposição à radiação ionizante
Troca de documentação entre pacientes
Utilização inadequada de EPI
Vazamento ou exposição de informações sensíveis
Violação de privacidade do paciente
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
*
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva detalhadamente o fato identificado e uma sugestão de melhoria, se houver
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
Salvar
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Data prevista para finalizar
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Etapa
Descrição e evidência objetiva encontrada