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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data
*
Origem
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Busca ativa ANVISA
Equipamento
MAT/MED/Produto
Processos
Reclamação de Cliente
Rondas internas
Rotinas diárias
Serviços Terceiros
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Título da Ocorrência
Falha no Chiller
Indisponibilidade de Equipamentos Clínicos devido a Falhas
Atraso na avaliação/autorização de paciente interno para agendamento de exame
Baixa adesão ao uso do software de gestão da qualidade
Desabastecimento de insumos
Emissão de Radiação Acima dos Níveis Permitidos
Equipamento Indisponível por Falha no Sistema de Ar-Condicionado
Extravazamento de contraste
Falha de equipamento
Falha MAT/MED
Falha na autorização do convênio
Falha na entrega de resultado
Falha na identificação do enxoval
Falha na identificação do paciente
Falha na inclusão de documentos
Falha na infraestrutura
Falha na realização da anamnese
Falha na segurança institucional
Falha nas informações do preparo para a realização do exame
Falha no agendamento
Falha no anexo
Falha no cadastro do exame
Falha no cadastro dos dados pessoais do paciente
Falha no descarte de resíduos
Falha no fechamento do caixa
Falha no fluxo das fichas de atendimento do paciente
Falha no fluxo do estoque mínimo
Falha no orçamento do exame
Falha no preenchimento dos campos obrigatórios no sistema de cadastro/atendimento do paciente
Falha no processo de higienização
Falha no registro de pendências de documentos no prontuário do paciente
Falha nos Estabilizadores ou Nobreak
Falta de atendimento no telefone do setor
Não adesão as ferramentas da qualidade
Níveis de Compressão do Mamógrafo Acima do Padrão
Queda
Quench e Vazamento de Gás Hélio
Reação Alérgica
Risco de Ataque Cibernético
Software Corrompido
*
Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
*
Prontuário/Código atendimento
Turno
*
Nome
Faixa etária
*
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva detalhadamente o fato identificado e uma sugestão de melhoria, se houver
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
Salvar
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Data prevista para finalizar
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Etapa
Descrição e evidência objetiva encontrada